《辽宁省红十字会政府采购工作规程》（暂行）

辽红办字 ﹝ 2019﹞ 34 号

关于印发《辽宁省红十字会政府采购

工作规程》（暂行）的通知

机关各部室：

现将《辽宁省红十字会政府采购工作规程》（暂行）印发给你们，请遵照执行。

辽宁省红十字会

2019年7月9日

辽宁省红十字会办公室 2019年7月9日

辽宁省红十字会政府采购工作规程（暂行）

第一章总则

第一条为进一步规范省红十字会政府采购工作，健全和完善政府采购运行机制及工作程序，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《辽宁省政府采购管理规定》，遵循采管分离、采用分离、采验分离原则制定本规程。

第二条使用财政性资金、其他资金及自有资金采购货物、工程和服务适用本规程。

货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品、办公设备等。

工程是指建设工程，包括建筑物及构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条实施政府采购应当遵循公开、公平、公正、效益、诚实信用、体现政策目标的原则。

第二章机构设置及职责

第四条根据采购任务当采购金额大于等于 3万时，需成立采购工作组，采购工作组由五名成员组成，分别由业务部室（ 2名）、筹资财务部 1名及机关党委 1名组成，分管财务领导任组长。

第五条采购工作组职责：

（一）严格执行各项政府采购管理规定。

（二）编制本单位政府采购预算和计划。

（三）协助政府采购代理机构组织实施采购活动。

（四）组织实施分散采购活动（完成《辽宁省红十字会使用部门自行采购记录表》表 2）。

（五）执行招标采购时，负责报送相关材料。

（六）依法签订和履行政府采购合同。

（七）采购工作组中每个部门至少提供一家供应商，无法提供的可委托其他工作组成员提供。

第六条筹资财务部职责：

（一）政府采购方面

．指导、协调采购工作，按照采审批的采购方式实施采购。

2．组织政府采购等有关报批、报备程序事宜。

3 ．组织协调采购工作组人员参加政府采购招标工作，组织分散采购项目开标、评标、商务谈判、询价等具体工作，对合同的审核工作。

4．组织协调供应商质疑、投诉的有关工作。

5．组织审核、整理、保存向财政报送采购合同、国库集中支付、收取和退还合同履约保证金等相关手续。

6．负责向财政部门报送政府采购统计报表等工作。

（二）财务管理方面

．审核、编制政府采购项目预算及采购计划，报会党组及省财政厅审批。

．按合同规定支付货款。

3 ．负责政府采购财务监督与审计。

第七条各部室职责：

（一）办理项目立项手续、提出采购预算及计算依据、提供采购需求及采购标的技术参数。

（二）参与政府采购工作

．负责发起组建采购工作组，打印采购计划审批单，经分管领导签字审批后，提交给筹资财务部，建立采购组。

2.编制业务采购招标文件、谈判文件和询价文件，根据采购需求，提出对供应商的特殊要求及建议。

3．参与集中政府采购的业务招标工作。

4．参与采购工作组组织的分散政府采购询价、发标、开标、评标、商务谈判等工作。

5．参与采购合同起草及制定。

6. 组织办理采购货物资产调拨。

（三）参与办理采购中有关供应商质疑、投诉等工作。

（四）审核、整理、保存采购合同送交办公室存档。

（五）向筹资财务部提供采购国库集中支付、收取和退还合同履约保证金等相关手续。

（六）参与项目验收的相关工作。

第八条机关党委职责：

（一）对政府采购过程中的各部门人员实施监督。

（二）对项目采购过程中执行采购法规定程序、采购效能及相关部门履行其政府采购职责情况进行监督。

（三）对政府采购过程中的违法违纪行为进行调查处理。

第三章采购预算和计划管理

第九条业务部室按照省财政厅对下一年度预算编制要求及财政预算收支政策，依据省财政厅颁布的政府集中采购目录和限额标准，编制政府采购预算，纳入部门预算，经会党组审议后报财政审批。

第十条业务部室依据省财政厅批复的政府采购预算，按实际工作需求，通过 “辽宁省政府采购网”编制政府采购计划并提交审核。政府采购计划内容应包括：采购项目内容及参数、预算科目、采购资金构成、采购组织形式、采购方式、实施时间、采购信息发布要求、特殊情况说明和资金支付方式等。

第十一条采购计划与预算相结合。采购标的和金额必须与年初财政预算相符合。金额大于 5万（含5万元）的采购项目，需经省红十字会党组会审议通过后，才可进行采购。

第四章采购组织形式

第十二条政府采购组织形式主要包括政府集中采购、部门集中采购和零散采购。

第十三条使用财政性资金或其他资金，购买列入政府集中采购目录或金额超过集中采购限额标准的货物、工程和服务，由省财政厅直接委托省政府采购中心组织实施的，为政府集中采购。政府集中采购目录及相关限额标准按省财政厅颁布的范围和标准执行。

第十四条对未纳入政府集中采购目录和虽纳入政府集中采购目录但低于限额标准的采购项目，为分散采购。属分散采购的项目，采购单位可自行组织实施，也可根据项目实际情况，委托采购代理机构组织实施。办公设备、办公用品需按照财政要求进行网上商城采购，审计服务、资产评估服务、法律服务、印刷品按照资金价格询价采购。

第十五条根据省财政厅《关于省本级政府采购项目选取社会代理机构有关事宜的通知》（辽财采函〔 2015 〕718 号），采购单位可在已经财政部门登记备案的代理机构中自行选择采购代理机构，执行部门采购项目。

第五章采购方式

第十六条政府采购主要采取以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、协议供货、定点采购及政府采购监督管理部门认定的其他方式。公开招标为政府采购的主要采购方式。采购单位应根据项目标的、预算金额、潜在供应商情况及时间要求等，确定采购方式。

第十七条公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。公开招标限额标准为：货物 30 万元以上（含 30万元）；工程： 100 万元以上（含 100万元）；服务： 30万元以上（含 30万元）。

第十八条邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。符合下列情形之一的货物或者服务，可申请采用邀请招标方式：

（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。

（二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

第十九条竞争性谈判是指采购人或采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可申请采用竞争性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标、或者没有合格标的、或者重新招标未能成立的。

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。

（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。

（四）不能事先计算出价格总额的。

第二十条单一来源采购是指采购人向特定的一个供应商采购的一种政府采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可申请采用单一来源采购方式采购：

（一）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。

（二）必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10% 的。

（三）按照统一标准在全国或区域性实施的采购项目，已经上级国家机关通过公开招标采购方式或其他方式确定了唯一供应商并有文件依据的。

（四）已通过政府采购程序采购了受知识产权保护的产品，需按年支付续订费用，经由采购人确定继续订购的。

（五）新购受知识产权保护产品，只能由特定供应商制造或者提供货物和服务，且不存在其他合理性选择或替代情况的。

（六）基于节约财政资金原则，对正在使用过程中的原设备或系统进行添购或升级改造维护，必须保证原有采购采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续由原供应商完成的。

（七）其他基于技术、工艺或相关部门强制规定等原因只能由特定供应商制造或者提供货物、工程和服务，且不存在其他合理的选择或替代情况的。

（八）购买、租赁特定不动产的。

（九）公开招标文件没有不合理条款，招标公告时间及程序符合规定，投标供应商只有一家，废标后，再次招标或采购方式变更为竞争性谈判，投标供应商仍只有一家，再次废标的。

（十）竞争性谈判文件没有不合理条款竞争性谈判公告时间及程序符合规定，投标供应商只有一家，废标后，再次竞争性谈判，投标供应商仍只有一家，再次废标的。

第二十一条询价采购是指对几个供应商（至少三家）的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的一种采购方式。符合下列情形之一的货物、工程、服务，可申请采用询价采购方式采购：一是采购规格、标准统一、市场资源充足且价格变化幅度小、采购活动需要在短时间内完成的；二是纳入集中采购目录或高于集中采购限额标准，应当遵循以下询价流程；三是采购金额大于三万（含三万）至三十万的履行询价采购手续。

（一）询问价格

询价须经两个或两个以上人员分别进行。

首先是省政府采购网询价。凡是政府采购网协议供应商目录中列明的项目，按政府采购网明确价格制定项目预算初稿；其次是横向部门询价。咨询其他省政府采购网，查看相同或类似项目成交价格，对预算初稿进行修正。第三是向厂商询价。前两种询价都无法满足的，可启动对三家以上的相关厂商进行询价。

（二）确定采购初步预算

预算初稿须经业务部门讨论研究后，方可编制采购初步预算报告，并向其分管会领导汇报。若遇重大项目，可聘请专业机构或经济类专家对采购预算进行论证。

第二十二条协议供货和定点采购是指省财政厅通过公开招标方式确定协议供货和定点采购的供应商，在协议有效期内，采购人直接或通过谈判或询价等方式，与协议和定点供应商签订供货合同的一种采购方式。

第六章采购程序

第二十三条采购工作由各部室发起。各部室根据年初工作计划和执行预算提出采购需求申请。若涉及多个部室，需由部室分管领导组织召开会议讨论研究。

政府采购申请或采购需求，主要包括采购项目名称、技术规格、数量、材质、品质、功能、性能、付款方式、售后服务需求等，对供应商资格、资信、业绩等方面提出要求。

第二十四条招标采购应当遵循以下工作程序：

（一）制定采购方案。与省政府采购中心签订委托代理协议，确定委托代理事项，根据项目实际需求，与省政府采购中心充分协商，制定采购方案。

（二）审核。采购工作组对省政府采购中心编制的采购方案、招标（采购）文件进行审核。

（三）党组评定。采购工作组根据省政府采购中心推荐的中标（成交）供应商名单，五个工作日内确定中标（成交）供应商，并报会党组审定。

（四）签订采购合同。采购工作组应在确定中标（成交）供应商后30 日内，按照政府采购合同规范文本，与中标（成交）供应商签订采购合同。合同文本由采购工作组统一出具，经审核后，由业务需求部门报领导签字盖章后生效。

（五）采购执行。业务部门负责采购合同的执行。政府采购合同执行过程中或执行完毕，应对供应商履行合同情况及结果进行检验和评估，对合同标的进行验收，并编制验收报告。

（六）采购验收。参照省财政厅《辽宁省省本级政府采购合同履约验收管理办法》（辽财采函〔 2015 〕717 号）要求，成立验收小组。验收小组由项目需求部门、筹资财务部及相关领域3 名专家组成，机关党委负责监督。

（七）资金支付。项目验收完毕，全部符合合同要求的，业务需求部门按合同约定提出付款申请，经供应商签证，筹资财务部审核，连同中标通知书、合同副本、发票复印件、验收报告，报送省政府采购管理办公室进行审核，通过国库集中支付系统，直接向供应商付款。

第二十五条部门分散采购的，需先登录辽宁省政府采购网址网上商城进行商品调查，如网上商城可以购买的，必须在其内购买，可以不走相关报价手续。如若网上商城没有，或相关文化印刷品、宣传品等其他非办公用品，需走三家报价手续。

第二十六条采购文档保存。筹资财务部和业务需求部门共同负责采购过程中重要文档的收集与整理工作，并按需分别保存，采购合同同时报送办公室备案。

第二十七条采购过程监督。机关党委负责对采购活动进行监督，特别对开标、评标、中标、合同送审等关键环节进行监督。对在采购过程中出现的违规违纪行为进行调查、处理。

第七章附则

第二十八条本规程由筹资财务部负责解释。

第二十九条本规程自201 9年7月1日起实施。

流程图（除采购办公用品外）

附表1

报价单

项目名称：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

序号	采购内容	规格参数及要求（可另附表）	数量	单价（元）	备注



合计 ( 元 )				小写：大写：

注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。

二次报价单

项目名称：

序号	采购内容	规格参数及要求（可另附表）	数量	单价（元）	备注



合计 ( 元 )				小写：大写：

供应商就本项目的补充承诺如下：

供应商名称：

授权委托人：

日期：

表2

辽宁省红十字会需求部门自行采购记录表（适用于询价采购）

使用部门（盖章）：

序号	采购项目名称	规格参数及要求（可另行附表）	预算金额（元）	报价次数	供应商名称及报价（单位：元）
					供应商名称 1	供应商名称 2	供应商名称 3	···
1				一次报价
				二次报价

项目评标情况：经本项目评标小组综合评审，确定 ×××（供应商名称）为中标单位，中标价为×××元。

采购工作组成员（签字）：

年月日

备注：1. 使用部门可根据项目实际情况，在保留基本要素的基础上就本表自行进行调整或扩展；

如有需要，可在 “项目评标情况”中确定备选中标单位并明确备选中标单位的报价；

本表一经签字后不得进行涂改。

附表3

辽宁红十字会使用部门自行组织采购结果报告单（适用于单一来源采购）

项目编号:

序号	采购项目名称及内容	详细参数	预算金额（万元）	供应商名称及报价（单位：万元）

1

采购情况：经单一来源采购评审小组评审，确定中标单位为 ××× 公司，中标价为 ××× 万元。

评标（签字）：

部门/ 直属单位

年月日

附件下载