目    录

 

 

第一部分    辽宁省红十字事业发展服务中心概况

一、  主要职责

二、  决算单位构成

第二部分    辽宁省红十字事业发展服务中心2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省红十字事业发展服务中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 辽宁省红十字事业发展服务中心概况

 

一、主要职责

（一）宣传造血干细胞相关知识，动员、征集志愿捐献者，手机和整理志愿捐献者有关数据。

（二）接收国际和社会想红十字会的捐助，采购、储存、转运救灾物资。

（三）承担省红十字会交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省红十字事业发展服务中心2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省红十字事业发展服务中心本级

第二部分  辽宁省红十字事业发展服务中心2020年度

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计937.81万元，包括：

1.财政拨款收入420.71万元，占收入总计的44.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入330.71万元，政府性基金收入90.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入376.56万元，占收入总计的40.15%。主要是中国红十字会拨造血干细胞捐献者资料库项目经费及备灾库仓储费及辽宁省红十字会拨器官捐献救助款。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余140.54万元，占收入总计的14.99%。主要是国家彩票公益金项目和辽宁省造血干细胞捐献者资料库建设项目结转资金等。

与上年相比，今年收入增加98.32万元，增长11.23%，主要原因是国家彩票公益金项目-中国红十字会拨造血干细胞捐献者资料库项目经费增加。

（二）支出总计631.29万元，包括：

1.基本支出331.71万元，占支出总计的52.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出277.29万元，对个人和家庭的补助支出6.85万元，商品和服务支出46.07万元，资本性支出1.49万元。

2.项目支出299.58万元，占支出总计的47.46%。主要包括国家彩票公益金项目、福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费、辽宁省造血干细胞捐献者资料库建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少91.34万元，降低12.64%，主要原因：一是项目支出辽宁省造血干细胞捐献者资料库建设项目支出减少；二是人员变动，基本支出工资福利支出减少。

（三）年末结转和结余306.52万元。

主要国家彩票公益金项目-中国红十字会拨造血干细胞捐献者资料库项目经费、辽宁省造血干细胞捐献者资料库建设项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加153.66万元，增长100.52%，主要原因：一是中国红十字会拨造血干细胞捐献者资料库项目经费结转增加120.66万元；二是福利彩票公益金用于支持红十字事业发展项目经费结转增加45.51万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出376.20万元，其中：基本支出331.71万元，项目支出44.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少101.14万元，降低21.19%，主要原因：一是项目支出用于红十字事业的彩票公益金支出减少58.45万元；二是基本支出减少42.69万元，主要为人员经费减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的108.35%，其中：基本支出完成年初预算的128.97%，项目完成年初预算的49.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出331.71万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出288.01万元，占86.83%；卫生健康支出14.89万元，占4.49%；住房保障支出28.81万元，占8.68%。

1.社会保障和就业支出288.01万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.09万元，主要是退休人员采暖费、体检费和离退休公用经费支出，完成年初预算的78.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情原因离退休公用经费尚未支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.29万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）261.63万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的143.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加绩效奖金等人员经费支出。

2.卫生健康支出14.89万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.89万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，支出减少。

3.住房保障支出28.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.81万元，主要是在职人员公积金缴费支出，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出44.49万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出44.49万元，占100%。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）44.49万元，主要是辽宁省造血干细胞捐献者资料库建设项目支出，完成年初预算的49.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情原因，部分项目调整，暂未支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的1.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，公务用车运行经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.08万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因为本年无因公出国（境）费预算和支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年一致，主要是2019年与2020年均无因公出国（境）费预算和支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因为本年无公务接待费预算和支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费与上年一致，主要因为2019年与2020年均无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费0.08万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的1.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，公务用车运行经费减少。比上年减少2.88万元，下降97.30%，主要是严格控制公务用车使用，公务用车运行经费减少。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.08万元，主要用于公务用车燃油费、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.71万元，其中：人员经费284.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费47.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省红十字事业发展服务中心为全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是备灾库和造血干细胞保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金347.20万元，自评平均分88.7分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。

2.部门评价情况。主管部门对我单位组织开展整体绩效自评，涉及资金347.20万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映其他用于红十字事业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。